Dentro de uma Exportação, podemos ter inúmeras despesas que irão compor o custo do produto, bem como, deverão ser pagas a determinados fornecedores.

Pensando nisso, foi desenvolvido um cadastro de despesas no qual podemos deixar previamente definido qual será a condição desse custo dentro do processo de Exportação.

Para cadastrar uma despesa acesse o menu @aFill Export -> Cadastros Financeiros -> Cad Despesas -> Incluir:

Obs: antes de incluir uma nova despesa, verifique se ela já não está cadastrada evitando duplicidades e erros nos lançamentos dentro dos processos de Exportação. 

O cadastro de Despesas é compartilhado com o módulo aFill Import, ou seja, no mesmo cadastro são feitas as inclusões de despesas de importação e exportação.  Porém, na exportação  alguns campos não são necessários. Esses campos são criados mesmo nas despesas de exportação e trazem um valor padrão (default) que não precisa ser alterado pois não será utilizado nas rotinas de exportação. 

Abaixo são listados apenas os campos necessários na exportação: 

Código Despes: deve ser digitado pelo usuário ao cadastrar a despesa. É composto por três dígitos e somente números devem ser utilizados. Verificar qual o último número cadastrado antes de incluir uma nova despesa. O sistema utiliza os códigos contendo letras como controle interno e não podem ser utilizados pelos usuários.

Descrição: Descrição que será utilizada para identificar a despesa.

Tipo Rateio: Como será rateada essa despesa dentro do processo. Se for por Peso do Produto, Quantidade do Produto ou pelo Valor Fob do Produto.

Gera Financeiro: Se a despesa tem a possibilidade de se tornar um título no contas a pagar ou a receber.

Base de Custo: Se o valor da despesa entra para o custo do processo. Caso esteja como "Não", a mesma não entrará no Custo do Processo.

Natureza: É a natureza financeira que será utilizada na geração do título no módulo financeiro do Protheus. Uma vez preenchido esse campo, não há necessidade da digitação da Natureza para gerar o título no Financeiro. 

Tipo: É o tipo de título a ser gerado por essa despesa na integração com o módulo Financeiro. 

Forn Padrão: Utilizado para a geração de previsões e para que a despesa seja gerada com um fornecedor específico.