Rotina Anexos no Controle de Importação Através da rotina de Anexos é possível anexar documentos ao Controle de Importação, como Invoices, Packing List, BL e documentos em geral ligados ao Embarque. Menu @Fill -> Movimentos -> Controle de Importação -> Rotina Anexo: Para anexar um arquivo, utilizar a função de...

Rotina Anexos no Pedido Importado Através da rotina de Anexos é possível anexar documentos ao Pedido Importado, como Proforma Invoice, Cotações e documentos em geral ligados ao Pedido. Menu @Fill -> Movimentos -> Pedido de Importação -> Rotina Anexo:   Para anexar um arquivo, utilizar a função de Incluir e...

A rotina de Antidumping no aFill é uma função flexível que contempla a adição de um valor que pode ser configurado de várias maneiras diferentes de acordo com o procedimento desejado. Primeiramente é preciso observar que a despesa ATD – Antidumping é uma despesa automática do sistema e não deve ser incluída como as...

A rotina de aprovação de despesas na Gestão Financeira do aFill Import tem por objetivo realizar o controle de alçada para liberação de pagamento de despesas. Parâmetro de Configuração  O parâmetro que determina o funcionamento do Controle de Alçadas Financeiro é o MV_XUZALFI:    No configurador do aFill Import...

No Regime Especial de Drawback, para que o importador possa usufruir dos benefícios de isenção ou suspensão dos tributos na importação de bens que serão utilizados na industrialização de produtos a serem exportados, é necessário obter o Ato Concessório.  Para registrar no aFill Import os Atos Concessórios obtidos...

Importadores e Consignatários devem estar no Cadastro de Clientes padrão do Totvs-Protheus. Para cadastrar um novo importador ou consignatário, acessar o módulo Faturamento, opção Atualizações-> Cadastros-> Clientes. Os campos padrões do Protheus devem ser preenchidos conforme a necessidade de cada empresa. Para...

O cadastro de Condições de Pagamento é utilizado no Pedido de Compras especificamente para os dados de importação e no lançamento da Invoice no Controle Geral de Importação. Permite a identificação de condição de pagamento para: emissão da LI, registro da DI e fechamentos de câmbio. Para cadastrar uma condição de...

O aFill Import trabalha com algumas informações que são exclusivas para a importação. Por esse motivo, foram desenvolvidos alguns cadastros facilitadores e fundamentais. DESPESAS: Dentro de uma importação, podemos ter inúmeras despesas que irão compor o custo do produto, bem como, deverão ser pagas a determinados...

Cadastro de Docs / Rel / WF Esta rotina permite o cadastro de documentos, relatórios e workflows para envio automático de e-mails. Menu @Fill -> Documentos e Relatórios -> Cadastro Doc / rel / wf (afill):   Os códigos iniciados com a letra “E” referem-se a documentos ou workflows de Exportação, enquanto os códigos...

O aFill Import trabalha com algumas informações que são exclusivas para a importação. Por esse motivo, foram desenvolvidos alguns cadastros facilitadores e fundamentais. ENTIDADES: Na versão R8 do aFill Import o Cadastro de Entidades substitui o cadastro de Empresas. O cadastro de entidades é utilizado para...

Todas as empresas que atuam no Comércio Exterior, seja exportador, armadores, agentes de carga, despachantes, etc devem estar cadastrados no cadastro de fornecedores padrão do Totvs-Protheus. Para melhor utilização do aFill Import, foram criados novos campos no cadastro de Fornecedores utilizados apenas pela...

O IPI de Pauta é um método de cálculo do IPI definido pelo governo para alguns produtos como bebidas, por exemplo. Através desse método o valor do IPI é calculado pela embalagem em que o produto é comercializado. Para que o sistema calcule corretamente o IPI de Pauta para esses produtos, é necessário incluir a...

Cadastro de Modelo de Adição O Modelo de Adição é uma funcionalidade que permite cadastrar configurações específicas a serem utilizadas nas adições dos processos. Menu @Fill -> Cadastros Financeiros -> Modelo de Adição:   Para Incluir um cadastro basta clicar no botão Incluir. O sistema abrirá a tela para...

O cadastro de NCM é o cadastro de classificação fiscal das mercadorias, onde são informados sua classificação para importação, tributação, se o produto é anuente (necessita de L.I.), unidade de medida estatística, TES, Ex-tarifários e destaques. Na implantação do sistema, essa tabela é fornecida com os NCM´s...

Cadastro de Ocorrências @aFill Import -> Cadastros Básicos -> Cad Ocorrencias Para habilitar esta funcionalidade o parâmetro MV_XUZOCO precisa estar ativado. São muitas as informações dentro de uma importação e, junto com elas, alterações que muitas vezes nem sabemos que foram realizadas, quando ou por quem foram...

O aFill Import trabalha com algumas informações que são exclusivas para a importação. Por esse motivo, foram desenvolvidos alguns cadastros facilitadores e fundamentais. PORTOS: Todo processo tem uma origem e um destino, com base nessa obrigação da importação, foi criado um cadastro onde, previamente, pode-se...

Cada importação tem sua particularidade e, dentro de cada particularidade, há um custo diferenciado seja pelo tipo de transporte, pela quantidade de produtos ou por classificações fiscais diferenciadas. Para isso, foi desenvolvida uma tabela de previsão, onde é possível configurar vários cenários de custos...

O aFill Import utiliza algumas informações dos cadastros de Produtos, Fornecedores, Clientes e Transportadoras, padrão do Totvs-Protheus conforme descrito a seguir. Um cadastro correto, com informações precisas garante uma utilização mais rápida do sistema além de minimizar erros. Assim, sempre que possível, mantenha...

A tabela de Agente/Armador tem por objetivo facilitar a vida de quem importa de várias origens e tem cotação diferenciada para cada uma delas e para cada tipo de Container. Ela também é utilizada para analisar o "Free Time" de cada container de acordo com a origem e destino e calcular a "Demurrage". - Aba...

A função da Tabela de Itinerários é cadastrar os prazos médios de trânsito internacional entre uma determinada origem e destino. Com isso é possível informar o Itinerário dentro de um Pedido/Controle de Importação e, conforme origem e destino selecionados, o sistema informará o tempo de trânsito internacional da...

Dependendo do tipo de material importado é necessário que se tenha um registro no ministério no qual ele se encaixa como, por exemplo, Ministério da Saúde para medicamentos e produtos vinculados, Ministério da Agricultura, etc. Pensando nisso foi desenvolvido o cadastro de "Registro no Ministério" onde podemos...

As transportadoras nacionais, utilizadas para transporte interno no Brasil devem estar cadastradas no cadastro padrão Totvs-Protheus de transportadoras. Para cadastrar uma nova transportadora acessar o módulo Faturamento, opção Atualizações-> Cadastros-> Transportadoras. Os campos padrões do Protheus devem ser...

O cadastro de Tributação de ICMS é utilizado para informar situações diferenciadas no cálculo do imposto como por exemplo: redução da base, carga tributária equivalente, ICMS suspensão, diferimento, crédito presumido e a taxa administrativa para importação por Conta e Ordem através de uma Trading. Para inclusão de...

A rotina de Compensação na Gestão Financeira tem por objetivo a integração financeira automática e compensação também automática das despesas do processo.   Através dessa rotina é possível gerar os títulos das despesas automaticamente no módulo Financeiro e realizar a compensação das despesas contra o adiantamento...

O parâmetro MV_DATAFIN determina a data em que serão iniciadas as movimentações financeiras no Protheus, sendo bloqueada qualquer movimentação anterior a esta data. Para que o aFill realize as integrações financeiras de acordo com o MV_DATAFIN, foi criado o parâmetro MV_XUZDTFI contendo as seguintes opções: 1 = Alt...

Configuração do Pedido Importado na versão R8.2 MV_XUZPC03 = Campos proprietários do SC7 para inclusão no Pedido de Importação. Caso tenha algum campo que não seja obrigatório e não esteja nos campos padrões para a inclusão do pedido do aFill, basta incluir o nome do campo nesse parâmetro. Caso tenha mais de 1...

Os processos tipo Conta e Ordem de Terceiros e Encomenda são os que acontecem via intermediação de uma Trading Company. Para lançar este tipo de processo no sistema é possível utilizar a função de integração do XML da Trading ou seguir o procedimento descrito abaixo.   No Pedido Importado, aba Cadastrais, preencher...

Obs.: para utilizar essa funcionalidade, o programa UZXCONTA.prw deve ser compilado no projeto que contém o Afill Import. Parâmetro: MV_XUZCTBV: Seu conteúdo deve ser .T. para contabilização correta das variações históricas no momento da liquidação de câmbio. - Acessar o menu principal do aFill Import -> Movimentos...

Acessar o Controle Geral de Importação. Clicar em INCLUIR -> marcar a opção WIZARD -> clicar em SELECIONAR: Abrirá uma tela com passos de 1 a 6 que deverão ser seguidos para a inclusão do embarque sem o pedido de compras. Em cada tela há informações que deverão ser preenchidas conforme necessidade da empresa, e as...

Dentro do Menu @aFill -> Cadastros Básicos -> Usuários Afill:   Na tela do Cadastro de Usuários aFill, clicar em INCLUIR: Abrirá a tela de Cadastro para inclusão de um novo usuário: Na aba Cadastrais deverão ser preenchidos os campos de Código do Usuário, E-mail e se o cadastro deverá ser ativado ou não. A aba...

Essa funcionalidade permite lançar Credit Notes (notas de crédito do fornecedor) no aFill para posterior compensação com Invoices. Inclusão de Credit Note Para incluir uma Credit Note no aFill acessar: @aFill Import -> Movimentos -> Credit Note     Núm Crédito: número do crédito do aFill. Gerado automaticamente...

O processo de importação inicia-se com a inclusão do Pedido de Compras (PO). O procedimento para incluir um Pedido de Compras internacional é o mesmo que o processo padrão do Protheus para pedidos nacionais, a diferença é que são solicitados dados específicos da importação que serão descritos a seguir. Dessa...

Criação de Pedido Importado - R8.2 A inclusão do Pedido de Compras Importado (PO) pode ser o início do processo de Importação. O procedimento para incluir um Pedido de Compras internacional na versão R8.2 não é mais o mesmo que o processo padrão do Protheus para pedidos nacionais. Porém ainda é permitida a...

Câmbio à Vista e a Prazo O procedimento para inclusão de um pagamento de câmbio à vista ou a prazo acontece automaticamente e está ligado ao lançamento de uma Commercial Invoice no Controle Geral de Importação. Com isso, para que o sistema realize a inclusão de um pagamento de câmbio à vista ou a prazo se faz...

Quando temos contêineres dentro de um processo de importação, estamos sujeitos a Demurrage, ou seja, caso a entrega do contêiner não ocorra da nada prevista, temos que pagar um valor sobre cada período a mais que ficamos com o contêiner. Para que possamos controlar essa informação, cada contêiner terá seus dados...

Todas as despesas e custos de um processo de importação devem ser lançados na Aba de Despesas do Controle Geral de maneira que possam entrar no custo dos produtos, nas respectivas notas fiscais, para que sejam lançadas para pagamento no módulo financeiro e sejam contabilizadas. As despesas podem ser tanto lançadas na...

No Regime Especial de Drawback, para que o importador possa usufruir dos benefícios de isenção ou suspensão dos tributos na importação de bens que serão utilizados na industrialização de produtos a serem exportados, é necessário obter o Ato Concessório.   Para registrar no aFill Import o Ato Concessório obtido, que...

O aFill realiza envio de e-mails e workflow automaticamente. Para configurar o envio, seguem abaixo os passos a serem seguidos: - No menu aFill, clicar no botão "Config": - Na aba "Parâmetros", o parâmetro que habilita o workflow (MV_XUZWFLO) precisa estar como T: - Os parâmetros com o nome do Servidor, Conta...

O procedimento para eliminação de resíduos do pedido de compra importado é efetuado dentro do Controle Geral de Importação e difere do procedimento padrão do Protheus. IMPORTANTE: Para que este procedimento funcione o Parâmetro MV_XUZQBIT deve estar igual a .T. Primeiramente os itens são lançados dentro do Controle...

O procedimento para eliminação de resíduos do pedido importado é efetuado dentro do Controle Geral de Importação e difere do procedimento padrão do Protheus. Esta rotina traz a opção de fazer a eliminação de resíduo de vários produtos de uma só vez.   IMPORTANTE: Para que este procedimento funcione o Parâmetro...

A NF complementar compreenderá as despesas lançadas com a configuração Entra NF = Complementar, ou seja, todas as despesas que não foram consideradas na emissão da NF Primeira, ou lançadas após a emissão da NF Única: Para que o valor da despesa seja enviado para o custo, o campo Custo? precisa estar preenchido como...

A Nota Fiscal Complementar de ICMS serve para suplementar dados do ICMS que foram emitidos com valores menores que os reais. Ou seja: juntando a nota normal com a nota complementar, tem-se como resultado a operação real. Passo a passo para emissão da NF Complementar de ICMS utilizando-se o aFill: - Controle geral...

A Nota Fiscal Complementar de IPI serve para suplementar dados do IPI que foram emitidos com valores menores que os reais. Ou seja: juntando a nota normal com a nota complementar, tem-se como resultado a operação real. Passo a passo para emissão da NF Complementar de IPI utilizando-se o aFill: - Controle geral, aba...

Normalmente a nota Mãe é tratada como a nota total do processo de importação e não realiza a movimentação de estoque enquanto que as notas Filhas são emitidas para acompanharem o transporte da carga realizando a movimentação do estoque.   Para a emissão de NF na modalidade Mãe e Filha, há determinadas configurações...

O regime aduaneiro especial de Entreposto Aduaneiro na importação permite o armazenamento de mercadorias em recintos alfandegados com utilização de determinados benefícios tributários (suspensão dos tributos federais incidentes sobre o comércio exterior).   IMPORTANTE: 1. A rotina de Entreposto do aFill Import...

Sendo necessário estornar a compensação realizada através da rotina de Compensação:   Menu @Fill -> Movimentos -> Gestão Financeira   Na aba Despesas, selecionar o adiantamento desejado, clicar em Adiantamentos, opção 5 – Compensação Pagto:     Selecionar a opção E – Estornar e clicar em...

Instalação do Certificado. Para esta primeira parte do processo, é necessário ter o certificado original e a senha. Você fará o processo de instalação em sua máquina local com as devidas parametrizações marcadas.  Clicar em Avançar:   Se você deu dois cliques no arquivo ele já trará o diretório do arquivo, se...

Nesta rotina são tratadas todas as funções relacionadas à integração das despesas de pagamento ao módulo Financeiro do Protheus – Contas a Pagar.   1. Geração Financeira Para gerar um título no módulo Financeiro de alguma despesa lançada na Gestão Financeira do aFill, basta utilizar a função Geração...

O Simulador de Importação é uma funcionalidade do aFill Import que permite simular uma importação a partir de uma tabela de previsão já cadastrada. Pode ser utilizado para calcular a previsão dos valores que serão gastos na importação de um item novo ou em uma nova condição de importação como, por exemplo, um porto...

Seguem procedimentos para imprimir a capa do pedido de importação: Selecionar o pedido desejado -> Clicar em Outras Ações -> Impressão de P.O.:   Aparecerá uma tela aonde é possível escrever observações a respeito do pedido. Caso não seja necessária nenhuma observação, esta tela pode ficar em branco. Clicar em...

Inclusão de Câmbio Antecipado O procedimento para incluir um pagamento de câmbio antecipado é manual e está ligado ao Pedido Importado e ao documento Proforma Invoice. Com isso, para que o sistema permita a inclusão de um pagamento de câmbio antecipado se faz necessário: Lançamento de um Pedido Importado; O número...

Quando os produtos são anuentes, o aFill oferece duas formas para se trabalhar com as Licenças de Importação. Para quem precisa fazer um controle rigoroso de LIs em relação a saldos e vencimentos, indicamos utilizar o Controle de LI. Para quem não precisa fazer um controle rigoroso e apenas quer manter um registro...

A inclusão de uma NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) pode ser realizada no módulo aFill a partir de uma despesa já incluída no controle de importação e já integrada com o módulo Financeiro. A despesa incluída no controle de importação deverá ser configurada com a natureza financeira de acordo com a necessidade...

Função Integra XLS no Pedido Importado A função Integra XLS no Pedido Importado tem o objetivo de facilitar a inclusão de itens. Para utilizá-la basta criar um documento em Excel seguindo os requisitos abaixo listados: - Arquivo em formato XLS ou XLSX. - Os campos precisam ter o mesmo nome em que estão...

A personalização aFill Import está integrada com o Módulo Financeiro do Protheus e permite criar títulos relativos aos pedidos e processos de importação. Por padrão, os títulos a pagar ou a receber criados através do Afill Import têm as seguintes características: Prefixo: todos os títulos relativos a importação tem...

A função de integração do XML da DI tem por objetivo levar os dados do arquivo XML para o controle de importação, deixando ele pronto para a emissão da nota fiscal. Esta rotina funciona para os processos de Incoterm de frete Collect, ou seja, EXW, FOB, FCA, etc., não sendo precisa nos rateios quando se trata de...

No Controle Geral de Importação, selecionar o processo desejado e clicar no botão OUTRAS AÇÕES -> NF Importação:   Obs.: É necessário que o status do processo esteja como “Aguardando NF de Entrada”. O sistema abre a tela onde constam todas as opções de emissão de NF. A rotina de integração do XML da NF funciona...

Essa opção tem por finalidade permitir o cadastro das mensagens mais utilizadas nas principais etapas de um processo de importação (Pedido de Compras, LI, Controle Geral de Importação, Cambio, Financeiro, etc). Dessa forma é possível evitar a digitação de uma mensagem que é padrão para os processos. Para incluir uma...

Rotina Modelo de Adição A rotina de Modelo de Adição permite utilizar configurações específicas nas adições dos processos. Menu @Fill -> Movimentos -> Controle Geral -> Tributações / NVE -> Modelo de Adição: Para utilizar a rotina basta clicar no botão Modelo Adição. O sistema abre uma tela para a seleção de...

A rotina de Multi PC Sem Imp foi desenvolvida para agilizar a criação de pedidos importados originados de pedidos do módulo de Compras do Protheus. Através desta rotina é possível criar vários pedidos importados de um mesmo Fornecedor utilizando-se de pedidos de compras já lançados.   Menu @Fill -> Movimentos ->...

Para realizar a atualização automatica das alíquotas de impostos das NCMs, seguir o procedimento abaixo. Menu @Fill -> Cadastros Básicos -> NCM -> Outras Ações -> Atualiza Cadastro: Na área de Parametrização, no segundo botão -> Perguntas, deve-se definir o que deseja fazer: Na Ação Cadastral pode-se escolher entre...

A N.V.E. (Nomenclatura de Valoração Aduaneira e Estatística) é um desdobramento mais especifico da NCM e serve para identificar uma mercadoria para fins estatísticos e de valoração. Embora a NCM já tenha essa função, nem sempre é possível ter o nível de detalhamento suficiente para classificação estatística, havendo...

Outras Ações Além das opções de inclusão, alteração e visualização do pedido de compras importado, existem outras funcionalidades acessadas pela opção “Outras Ações” do Browser principal da Purchase Order (PO):   Pesquisar: opção utilizada para pesquisa de pedidos.  Excluir: essa opção deve ser utilizada pra...

A rotina de Prestação de Contas na Gestão Financeira tem por objetivo a inclusão dos valores efetivos das despesas anteriormente adiantas ao Despachante ou Outros Fornecedores. Através dessa rotina ainda é possível a criação de uma despesa de devolução (quando o valor adiantado for maior que o efetivo) ou complemento...

A rotina de Prestação de Contas no Controle Geral tem por objetivo a inclusão dos valores efetivos das despesas anteriormente adiantas ao Despachante ou outros fornecedores. Através dessa rotina ainda é possível a criação de uma despesa de devolução (quando o valor adiantado for maior que o efetivo) ou complemento...

Lançamento de Processo de Importação via Courier (Remessa Expressa) Utilizar a opção Courier no Tipo de Importação no Pedido e no Controle Geral de Importação: O lançamento das demais informações no Controle Geral segue normalmente, mudando apenas no preenchimento do documento de desembaraço que no caso do Courier é...

É possível gerar mais de uma Nota Fiscal de entrada por controle de importação. Se a quantidade de itens extrapolar o número determinado no parâmetro MV_XUZNFIT - Quantidade de Itens por NF (Importacao), então automaticamente o sistema quebra a NF para respeitar o número máximo de itens por nota. Já para determinar...

Rotina Previsões no Controle Geral – Alteração Manual A rotina de Previsões no Controle Geral permite alteração manual das previsões. Na função de alteração é permitido alterar a moeda da previsão, o valor, o vencimento e o fornecedor. Menu @Fill -> Movimentos -> Controle de Importação -> Rotina de Previsões: Ao...

O Simulador de Importação é uma funcionalidade do aFill Import que permite simular uma importação a partir de uma tabela de previsão já cadastrada. Pode ser utilizado para calcular a previsão dos valores que serão gastos na importação de um item novo ou em uma nova condição de importação como, por exemplo, um porto...

O Simulador de Importação é uma funcionalidade do aFill Import que permite simular uma importação a partir de uma tabela de previsão já cadastrada. Pode ser utilizado para calcular a previsão dos valores que serão gastos na importação de um item novo ou em uma nova condição de importação como, por exemplo, um porto...

O Simulador de Importação é uma funcionalidade do aFill Import que permite simular uma importação a partir de uma tabela de previsão já cadastrada. Pode ser utilizado para calcular a previsão dos valores que serão gastos na importação de um item novo ou em uma nova condição de importação como, por exemplo, um porto...

Pagamento Antecipado de Câmbio é considerado todo pagamento a Fornecedor em moeda estrangeira que acontece antes da emissão da nota fiscal de entrada, ou seja, antes da mercadoria entrar para o estoque. Para que aconteça o cálculo da variação cambial, é necessário vincular o pagamento antecipado (PA) ao seu...