Estorno da Compensação

Sendo necessário estornar a compensação realizada através da rotina de Compensação:

 

Menu @Fill -> Movimentos -> Gestão Financeira

 

Na aba Despesas, selecionar o adiantamento desejado, clicar em Adiantamentos, opção 5 – Compensação Pagto:

 

 

Selecionar a opção E – Estornar e clicar em Confirmar:

 

Selecionar as despesas desejadas e clicar em Salvar:

 

Confirmar clicando em SIM:

 

O sistema irá estornar a compensação.

 

Caso seja necessário alterar as despesas já geradas no financeiro, basta desfazer a integração utilizando a rotina de Exclusão na opção 1 – Integra Financeiro.

 

Para que a rotina de Prestação de Contas seja refeita corretamente, será necessário ainda excluir as despesas de devolução ou complemento caso elas tenham sido geradas anteriormente.