Sendo necessário estornar a compensação realizada através da rotina de Compensação:

Menu @Fill -> Movimentos -> Gestão Financeira

Na aba Despesas, selecionar o adiantamento desejado, clicar em Adiantamentos, opção 5 – Compensação Pagto:

Selecionar a opção E – Estornar e clicar em Confirmar:

Selecionar as despesas desejadas e clicar em Salvar:

Confirmar clicando em SIM:

O sistema irá estornar a compensação.

Caso seja necessário alterar as despesas já geradas no financeiro, basta desfazer a integração utilizando a rotina de Exclusão na opção 1 – Integra Financeiro.

Para que a rotina de Prestação de Contas seja refeita corretamente, será necessário ainda excluir as despesas de devolução ou complemento caso elas tenham sido geradas anteriormente.