O processo de importação inicia-se com a inclusão do Pedido de Compras (PO).

O procedimento para incluir um Pedido de Compras internacional é o mesmo que o processo padrão do Protheus para pedidos nacionais, a diferença é que são solicitados dados específicos da importação que serão descritos a seguir.

Dessa maneira, a utilização de Solicitação de Compras (SC), tabelas de Preço, utilização de Contratos, Autorizações de Entrega (AE) seguem o procedimento padrão do Protheus.

A partir da versão R8 do aFill Import, a inclusão do Pedido de Compras Internacional somente pode ser feita pelo menu

especifico aFill: @aFill Import->Movimentação->Pedido de Importação:

Nessa tela são visualizados somente os pedidos de compras de produtos importados.

Selecione a opção “Incluir” e preencha os campos a seguir:

- Número: número do Pedido de Compras, sequencial e pode ser automático ou não conforme parametrização do Protheus.

- Data de Emissão: data de emissão do pedido.

- Fornecedor: código do fornecedor previamente cadastrado no Cadastro de Fornecedores do Protheus. Aqui devemos selecionar o fornecedor que será beneficiário do fechamento de câmbio, ou seja, aquele fornecedor que emitirá a Commercial Invoice.

- Cond Pagto: condição de pagamento do Protheus, não será utilizada pela funcionalidade aFill.

- Contato: nome da pessoa de contato no fornecedor.

- Filial para entrega: código da filial de entrega final da mercadoria.

- Moeda: código da moeda em que a compra está sendo realizada. Se a fatura for emitida em US$ a moeda lançada no medido deverá ser US$.

- Taxa: taxa do dia para conversão da moeda do pedido em R$.

Para incluir itens no pedido, é possível inclui-los manualmente ou através de uma Solicitação de Compras.

- Inclusão manual de itens no pedido:

Incluir os itens do pedido digitando o código do item, quantidade e preço conforme procedimento padrão do Protheus.

Com a implantação do aFill Import foram criados novos campos no pedido:

- Anuente: indica se o produto necessita de LI.

- Fabricante: código do fabricante do item.

- Loja Fabrica: número da loja do fabricante, preenchido automaticamente pelo sistema conforme o código do fabricante escolhido.

- Peso Liquido: peso líquido unitário do produto.

- Dt Emb. Prev: data prevista para o embarque. Não necessita ser preenchido pois esse campo é informado através da Capa de Importação.

- Dt Ent Prev: data prevista para entrega da mercadoria. Não necessita ser preenchido pois é informado através da Capa de Importação.

- Pos IPI/NCM : NCM do item.

Caso as informações dos campos Anuente, Fabricante, Peso Liquido e Pos IPI/NCM constem do cadastro de produtos os dados são preenchidos automaticamente pelo sistema. Se for necessário informar ou alterar esses dados é possível fazer isso manualmente ou através da opção “Atualiza Import” localizada na pasta aFill Import do Pedido de Compras.

A utilização do “Atualiza Import” será detalhada a seguir:

Outro campo essencial para o correto funcionamento do aFill Import é o Tipo de Entrada (TES) nos itens do pedido. Esse é um campo padrão do Protheus e deve obrigatoriamente ser preenchido no pedido evitando erros no momento da classificação da nota fiscal de entrada.

Esse campo pode ser preenchido manualmente, através do “Atualiza Import” ou estar vinculado ao cadastro de produtos (TE Padrao ou TES Import) ou ao cadastro de NCM.

Após preencher os dados básicos dos itens *, prosseguir para inclusão da Capa de Importação.

* Obs: os dados que podem ser preenchidos através do “Atualiza Import” serão selecionados após o preenchimento da Capa de Importação.

- Inclusão dos itens através da Solicitação de Compras (SC):

Caso utilize a Solicitação de Compras (SC) para fazer o Pedido de Compras, após preencher o cabeçalho do pedido, clique na pasta “Afill Import” e selecione a opção “Solic. Item Import”:

O sistema apresentará todas as Solicitações de Compras com saldo em aberto para inclusão no pedido:

Obs: para que a Solicitação de Compras apareça como disponível para inclusão seus produtos devem estar com o campo “Prod Importado” marcado como “Sim” na Solicitação de Compras”.

Selecione a Solicitação de Compras e marque os itens que serão incluídos no pedido. Para marcar todos os itens de uma solicitação de uma única vez clicando no botão “Marca / Desmarca Todos”. Caso queira selecionar apenas alguns itens manualmente basta clicar duas vezes no item a ser selecionado.

Após marcar os itens, clique no botão confirma e o sistema preencherá o pedido com os dados dos produtos selecionados. Preencher os demais campos e prosseguir para inclusão da Capa de Importação.

- Capa de Importação:

A Capa de Importação contém detalhes específicos para os pedidos de compras de material importado e seu preenchimento é obrigatório.

Para incluir a Capa de Importação, após selecionar os itens do pedido, vá até a pasta “Afill Import” e selecione a opção “Capa Importação”:

O sistema apresentará uma tela para inclusão dos dados básicos de importação como Importador, Consignatário, Proforma, Agente de Cargas, via de Transporte, Lead Time de Transito, Fabricante, Condição de Pagamento, Incoterms, entre outros.

Esses dados serão utilizados posteriormente na inclusão de um Controle de LI ou Controle Geral de Importação (Processo de Importação) e podem ser alterados a qualquer momento.

Aba Cadastrais

Nessa aba estão os dados básicos da importação conforme descrito a seguir:

-Ped Import: campo obrigatório. Deve estar identificado como “Sim” para ser considerado um pedido de compras de produtos importados.

- Tipo Pedido: campo obrigatório e identifica o tipo de importação a ser feita:

1. Direto: importação feita direta pelo importador sem nenhum regime diferenciado de importação.

2. Entreposto: para importação em regime de entreposto.

3. Conta e Ordem: para importações feitas por conta e ordem, através de uma Trading Company.

4. Adm Temp: importações em regime de admissão temporária.

5. DSI: para importações a serem liberadas com Declaração Simplificada de Importação.

6. Courier: importações feitas por Courrier.

7. Back-to-Back: importações do tipo back-to-back.

8. C.O. Trading: Importação por Conta e Ordem a ser utilizada por Trading Company, não pelo Importador.

9. Enc Trading: Importação por Encomenda a ser utilizada por Trading Company, não pelo Importador.

O tipo de pedido definirá o tratamento a ser dado ao processo de importação dentro do sistema, habilitando campos específicos para cada operação, bem como o tratamento dos impostos, notas fiscais entre outros.

- Comprador: identifica o código do comprador conforme processo de compras definido para cada empresa.

- Rec Camb Cli.: este campo fica bloqueado para edição e somente é liberado quando o Tipo de Pedido selecionado for igual a 9 – CO Trading ou 10 – Enc Trading. A opção “Sim” indica que o câmbio será pago pelo cliente.

- Proforma: indica o número da Proforma Invoice. Não é obrigatório no momento da confecção do pedido, mas deve obrigatoriamente estar preenchido no caso de condições de pagamento com parcelas antecipadas.

- Dt Proforma: data da Proforma Invoice. Assim como o número da Proforma, não é obrigatório no momento da confecção do pedido, mas deve obrigatoriamente estar preenchido no caso de condições de pagamento com parcelas antecipadas.

- Entidades de Importação:

Nesse quadro devem ser informadas as empresas que participam do processo de importação.

Para incluir as empresas, basta utilizar a função “Incluir” do menu lateral e selecionar o Tipo:

Clicar em “Avançar”.

Selecionar a Empresa referente ao tipo escolhido:

Confirmar a gravação dos dados.

Observações:

- Uma mesma empresa pode ser utilizada em mais de um tipo de Entidade.

- Não é possível incluir mais de uma empresa para o mesmo tipo em um mesmo processo, exceto para os tipos 07-Freight Fowarder, 08-Transp Nacional, 10-Outros Fornec Nac.

- Não é possível incluir a mesma empresa mais de uma vez para o mesmo tipo (no caso dos tipos 07, 08 e 10).

- Na inclusão do pedido de compras importado, apenas Importador e Despachante são Entidades obrigatórias, porém, ao informar a lista completa dos fornecedores que participarão do processo de importação permite um cálculo de previsão mais preciso bem como diminui a necessidade de digitações ao longo de toda a operação.

Aba Transporte

- Itinerário: código do itinerário previamente cadastrado na tabela itinerários. Não é um campo obrigatório mas seu preenchimento é aconselhado pois o sistema preenche automaticamente os campos Tipo Via, Descr Via, Origem, Desc Origem, Destino, Desc Destino, Trans Time.

- Tipo Via: código da via de transporte, previamente cadastrada na tabela Vias de Transporte em Cadastros Siscomex do aFill – preenchido automaticamente pelo sistema caso um Itinerario tenha sido selecionado.

- Descrição Via: descrição da via de transporte, preenchida automaticamente pelo sistema ao preencher o campo Tipo Via ou Itinerário.

- Origem: código do Porto ou Aeroporto de Origem, previamente cadastrado na tabela de Portos do aFill. Se o código estiver vinculado no cadastro do Fornecedor, o sistema preenche essa opção automaticamente. Também é preenchido automaticamente ao selecionar o Itinerário.

- Desc Origem: descrição do porto/aeroporto de origem, preenchido automaticamente pelo sistema ao selecionar o código no campo de Origem ou Itinerário.

- Destino: código do Porto ou Aeroporto de Destino, previamente cadastrado na tabela de Portos do aFill. Preenchido automaticamente pelo sistema caso um Itinerário tenha sido selecionado.

- Desc Destino: descrição do porto/aeroporto de Destino, preenchido automaticamente pelo sistema ao selecionar o código no campo de Destino ou Itinerário.

- Trans Time: tempo de trânsito, em dias, entre o porto/aeroporto de origem e o de destino. Preenchido automaticamente pelo sistema caso um Itinerário tenha sido selecionado.

- ETD: Estimated Date of Departure. Data prevista de embarque na origem.

- ETA: Estimated Date of Arrival. Data prevista de chegada da carga no destino. O sistema calcula e preenche a data automaticamente considerando o ETD e o Trans Time.

- Prev Entrega: data prevista para entrega da mercadoria no destino final (estoque do importador). É calculado automaticamente pelo sistema levando em consideração o ETA e os Transit Time de Desembaraço e Entrega cadastrados no porto/aeroporto de Destino.

- Cont 20: quantidade de containeres de 20´.

- Cont 40: quantidade de containeres de 40´.

- Cont 40HC: quantidade de containeres de 40HC.

- Outro Cont: quantidade de containeres de outro tipo.

- Peso Bruto: peso bruto total do pedido , deve ser informado – não é calculado pelo sistema.

- Volume M3: quantidade de m3 total do pedido , deve ser informado – não é calculado pelo sistema.

Aba Financeiro

- Cond Pag: código da condição de pagamento que será considerada para gerar os títulos de câmbio no financeiro. Se estiver previamente vinculada ao cadastro do fornecedor, o sistema traz essa informação automaticamente.

- Desc CPagto: descrição da condição de pagamento, preenchida automaticamente ao selecionar o código da condição de pagamento informada no campo anterior.

- Incoterm: INCOTERM negociado para o pedido. Se estiver previamente vinculada ao cadastro do fornecedor, o sistema traz essa informação automaticamente.

- Tipo Frete: tipo de frete internacional envolvido na negociação do pedido (Collect ou Prepaid). Está vinculado ao INCOTERM. O sistema preenche automaticamente conforme o INCOTERM selecionado. Exemplo: INCOTERM = CPT, Tipo Frete = Prepaid. INCOTERM=FOB, Tipo Frete = Collect.

- Fre Incluso: indica se o frete internacional está incluso no valor da mercadoria.

- Val Frete: valor do frete internacional. Pode ser mencionado se estiver disponível e a informação será preenchida no Controle Geral de Importação, podendo ser alterada caso necessário.

- Seguro: valor de seguro. Esse valor deve ser preenchido se foi negociado com o fornecedor da mercadoria e constar posteriormente na fatura comercial.

- Inland: valor do frete interno na origem. Esse valor deve ser preenchido se foi negociado com o fornecedor da mercadoria e constar posteriormente na fatura comercial.

- Packing: valor da embalagem na origem. Esse valor deve ser preenchido se foi negociado com o fornecedor da mercadoria e constar posteriormente na fatura comercial.

- Out Despesas: valor de outras despesas não mencionadas anteriormente e que foram negociadas com o fornecedor da mercadoria. Deve constar na fatura comercial.

- Descontos: valor do desconto. Esse valor deve ser preenchido se foi negociado com o fornecedor da mercadoria e constar posteriormente na fatura comercial.

- Prev Finance: código da tabela de previsão de custos cadastrada previamente no Cad de Previsões do aFill. Se esse código for preenchido, ao confirmar o Pedido de Compras o sistema gerará automaticamente os títulos de previsão de pedido no módulo Financeiro do Protheus para cada despesa cadastrada na tabela.

Obs: os valores de despesas e descontos constantes dessa Aba não são de preenchimento obrigatório e podem ser informados no momento do lançamento da fatura comercial dentro do Controle Geral de Importação.

Aba Observações

Nessa aba serão informadas as observações que deverão constar da impressão do pedido.

É possível também incluir uma mensagem padrão pré-cadastrada no Cadastro de Mensagens aFill.

Para incluir uma mensagem:

- Selecione a opção “Outras Ações -> Mensagens”:

Selecione a mensagem padrão cadastrada e clique em Avançar:

Após preencher todos os campos da Capa de Importação, selecionar o botão “Salvar”.

Uma vez preenchida a Capa, termine de preencher os dados dos itens através da opção “Atualiza Import”.

Atualiza Import

Após preencher todos os dados da capa de Pedido de Importação, ainda existem campos que são fundamentais para a importação. Esses campos estão nos itens do pedido, que são:

- Anuente: Se o produto necessita de licença de importação. O Sistema poderá buscar essa informação do cadastro de produtos ou do cadastro de NCM no qual se encontra vinculada ao produto.

- Fabricante / Loja Fabricante: Quem produziu a mercadoria no Exterior, que pode estar vinculado ao cadastro do produto ou ser preenchida manualmente no momento do pedido.

- Peso liquido: Para calculo do Frete, que pode estar vinculado ao cadastro do produto ou ser preenchida manualmente no momento do pedido.

- Data de Embarque: previsão de embarque para cada produto.

- Pos. IPI/NCM: que é a NCM do item , que pode estar vinculado ao cadastro do produto ou ser preenchida manualmente no momento do pedido.

- TES: tipo de Entrada/Saida que pode estar vinculada ao cadastro de produtos, NCM ou ser preenchida manualmente no momento do pedido.

Para não ficar preenchendo item a item, há a opção de "Atualiza Import".

Ao clicar nessa opção, será exibida a tela a seguir onde você irá preencher o Fabricante, informar as datas de embarque e se a data de entrega é calculada, se o produto é anuente, e se o sistema busca informações como a NCM e Peso Liquido do cadastro de produtos e TES de Importação do Cadastro de Produtos.

Onde:

Fabricante:

- Todos: Atualiza todos os registros com o Fabricante Informado.

- Nenhum: Não atualiza nenhum Registro.

- Vazios: Atualiza apenas registros não preenchidos.

- Substitui: Atualiza apenas registros preenchidos.

Atualiza Dt. Embarque e Entrega:

- Todos: Atualiza todos os registros com a Data Informada.

- Nenhum: Não atualiza nenhum Registro.

- Vazios: Atualiza apenas registros não preenchidos.

- Substitui: Atualiza apenas registros preenchidos.

- De/Para: Realiza troca de data estejam preenchidas com a data do Primeiro Cambio.

Produtos Anuentes:

- Sim: Sim para Todos.

- Não: Não para Todos.

- NCM: Busca anuência da NCM do Produto.

- Item: Busca anuência do cadastro de Produtos.

Busca NCM / Peso Unitário:

- Todos: Atualiza todos os registros com NCM / Peso do cadastro de Produtos.

- Nenhum: Não atualiza nenhum Registro.

- Vazios: Atualiza apenas registros não preenchidos.

- Substitui: Atualiza apenas registros preenchidos.

TES Importação:

- Todos: Atualiza todos os registros com a TES do Campo Personalizado do cadastro de Produtos.

- Nenhum: Não atualiza nenhum Registro.

- Vazios: Atualiza apenas registros não preenchidos com a TES do Campo Personalizado do cadastro de Produtos.

- Substitui: Atualiza apenas registros preenchidos com a TES do Campo Personalizado do cadastro de Produtos.

- NCM: Busca TES informada no cadastro de NCM no qual está vinculada ao Produto.

- TES Padrão: Busca TES padrão do Cadastro de Produtos.

- Informa: Informa TES no campo ao Lado, vinculando a todos os produtos do Pedido

Após preencher os dados, basta clicar em "Ok", os campos de todos os produtos serão automaticamente preenchidos.

Com isso o pedido pode ser confirmado.