O procedimento para eliminação de resíduos do pedido de compra importado é efetuado dentro do Controle Geral de Importação e difere do procedimento padrão do Protheus.

IMPORTANTE: Para que este procedimento funcione o Parâmetro MV_XUZQBIT deve estar igual a .T.

Primeiramente os itens são lançados dentro do Controle Geral e o sistema irá utilizar as quantidades que foram informadas no pedido de compra:

Ao lançar a Invoice, os itens devem ser alterados conforme as quantidades reais que foram embarcadas:

Após a inclusão da Invoice, na rotina PRODUTOS o item que tiver saldo ficará com a legenda Amarela – Saldo Parcial em Invoice:

Selecionar o item com saldo e clicar em ALTERA ITEM:

O sistema emite uma mensagem informando que o item possui Invoice e que as informações contidas nas Invoices referentes ao produto selecionado também serão alteradas. Clicar em SIM:

Na tela de Alteração do Item aparecerá um campo informando o saldo em Invoice.

Clicar no botão ELIMINA SLD INVOICE:

Aparecerá uma tela para a confirmação:

Há três opções para a eliminação do Saldo:

M – Manter Saldo no Item: o saldo pendente é mantido na mesma linha no item.

E – Eliminar Saldo Pendente: o saldo pendente é excluído do pedido de compra (igual a funcionalidade elimina resíduos do Protheus).

C – Criar nova linha no Pedido: é criada uma nova linha no pedido de compra com a quantidade do saldo.

Escolhendo a opção desejada, o sistema procederá de acordo e o campo SALDO INV ficará zerado.