A ferramenta "Controle de Importação" é o coração do aFill Import e é neste controle que ficarão salvas todas as informações relativas à importação.

O Controle de Importação pode ser criado a qualquer momento, com ou sem pedido importado.

Cada Controle de Importação equivale a um processo e a uma única DI. Não é possível ter mais de uma DI para um Controle de Importação. 

Ao selecionar a opção de Controle de Importação, o sistema apresenta o Browser principal que contém informações gerais dos processos, bem como seu status.

Nessa tela temos as opções de “Incluir”, “Alterar” e “Visualizar” além de várias outras funcionalidades na opção “Outras Ações” que serão detalhadas posteriormente. 

No browser do Controle de Importação, ao clicar no botão Incluir, o sistema mostrará uma janela que oferece duas opções de inclusão: Normal ou Wizard.

Ao escolher a opção do Wizard a inclusão do processo torna mais fácil e ágil, pois o sistema abre um facilitador da inclusão com passos a serem seguidos.

• Clicar em INCLUIR -> marcar a opção WIZARD -> clicar em SELECIONAR:

• Abrirá uma tela com passos de 1 a 6 que deverão ser seguidos para a inclusão do processo. Em cada tela há informações que deverão ser preenchidas conforme necessidade e as obrigatórias, marcadas com um *.

PASSO 1 – Inf. Controle:

- Ref Controle: campo aberto para o preenchimento de uma referência que facilitará a identificação do processo.

- Dt Controle: data da inclusão do processo.

- Cod. Fic. C.: código da ficha do cliente, somente utilizado no módulo de Trading.

- Tp Controle: tipo do controle de importação.

- PC Modelo: número de pedido a ser utilizado como modelo para as informações de capa (não é um campo obrigatório, podendo o embarque seguir independente sem vinculação de pedido, porém ao preencher o campo PC Modelo o sistema irá buscar as informações do pedido, não sendo necessário digitá-las novamente).

Depois de preenchidas as informações, clicar em “Avançar>” para seguir para o próximo passo.

PASSO 2 – Entidades:

Neste passo devem ser incluídas todas as empresas que farão parte do processo.

Podem ser incluídas uma a uma, utilizando-se o botão INCLUIR, ou um grupo de Entidades já cadastrado, utilizando-se o botão SELEC CAD.

Se o campo PC Modelo foi preenchido no passo 1, então as Entidades migrarão do pedido importado.

Depois de preenchidas as informações, clicar em Avançar para prosseguir para o próximo passo.

PASSO 3 – Itens:

Neste passo são incluídos os produtos a serem embarcados e isto poderá ser feito através de Pedidos, Controles de LIs, Registros de LIs ou os produtos poderão ser inseridos manualmente.

Clicar no botão SELEC. PROD.:

O sistema abrirá uma janela para inclusão de produtos via pedidos, controle e registro de LI, ou inclusão manual:

Para incluir o pedido ou os pedidos desejados, basta marcar a opção Pedido e depois inserir os números dos pedidos um de cada vez no campo Pedidos:

O mesmo ocorre para Controle de LI ou Registro de LI, de acordo como desejar realizar a busca de produtos.

Ao finalizar o preenchimento clicar em Avançar.

Para inclusão manual, ou seja, sem pedidos ou controle de LI, selecionar MANUAL e depois AVANÇAR:

A tela de seleção de itens será aberta para a inclusão manual dos itens do embarque:

Deverão ser preenchidas as informações: produto, quantidade, preço unitário, peso líquido, código do fornecedor, código do fabricante, NCM e anuência.

Após preenchimento, clicar em “Salvar”.

Os itens aparecerão em um grid de produtos já marcados. Caso desejar desmarcar algum, isto pode ser feito neste momento:

Caso ainda não houver produtos cadastrados a serem usados no embarque, este passo poderá ser pulado, seguindo-se diretamente para o próximo passo sem efetuar qualquer preenchimento nesta tela. O embarque será criado normalmente e os produtos poderão ser incluídos posteriormente.

Depois de preenchidas as informações, clicar em “Avançar>” para prosseguir para o próximo passo.

PASSO 4 – Inf. Embarque:

Neste passo deverão ser preenchidas as informações relativas ao transporte.

Se o campo PC Modelo foi preenchido no passo 1, então as informações migrarão do Pedido Importado.

Depois de preenchidas as informações, clicar em “Avançar>” para prosseguir para o próximo passo.

PASSO 5 – Invoices:

Aqui são incluídas as invoices referentes ao embarque.

Utilizar o botão INCLUIR para a inclusão de uma nova Invoice.

Selecionar o pedido desejado e depois clicar em AVANÇAR:

Abrirá a tela padrão de inclusão de invoice e as informações deverão ser preenchidas de acordo, respeitando as obrigatórias marcadas com um *:

Ao utilizar um pedido ou um controle de LI para a inclusão da invoice, as informações serão carregadas bastando conferi-las.

Para utilizar mais de um pedido na mesma invoice, utilizar o botão “Carrega Itens”. Esta função irá trazer todos os itens marcados no passo 3 para a invoice.

Na aba Valores os campos de Frete e Seguro internacionais serão habilitados de acordo com o Incoterm informado.

Depois de preenchidas as informações para inclusão da invoice, clicar em Salvar.

Utilizando o menu FUNÇÕES, a invoice poderá ainda ser alterada, excluída ou visualizada.

Caso ainda não houver invoices a serem lançadas no embarque, este passo poderá ser pulado, seguindo-se diretamente para o próximo passo sem efetuar qualquer preenchimento nesta tela. O embarque será criado normalmente e as invoices poderão ser incluídas posteriormente.

Clicar em “Avançar>” para prosseguir para o próximo passo.

PASSO 6 – Despesas:

O último passo traz a inclusão rápida de despesas.

Para incluir uma despesa primeiramente selecione se ela será tratada como despesa ou numerário:

Depois digite o código da despesa no campo Código, ou busque pela despesa cadastrada clicando em “?” e selecione a despesa desejada:

Com a despesa selecionada, preencha o código da moeda e o valor, depois clique em >>:

Com isso a despesa estará incluída no embarque:

As despesas incluídas neste passo 5 poderão ser ainda visualizadas, alteradas ou excluídas, basta dar duplo clique na despesa para que apareça a seguinte tela com as opções:

Caso não houver nenhuma despesa para inclusão, basta pular este passo e concluir.

Depois de incluídas todas as despesas necessárias, clicar em Concluir para finalizar a inclusão do embarque de forma simplificada.

Aparecerá então a tela padrão do Controle Geral de Importação e o embarque estará pronto para ser salvo:

Ao clicar em salvar aparecerá a mensagem de confirmação da inclusão, para prosseguir clicar em Sim:

O sistema emite então uma mensagem informando que o Controle de Importação foi incluído com sucesso: